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咸宁市科协2016年度部门决算公开说明

来源: 时间:2017-09-30

一、主要工作职责

服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策的能力明显增强,加强自身建设。

二、单位机构设置

咸宁市科协是参照公务员制度管理的人民团体,咸宁市科协本级为市级财政预算一级单位,市科协机关内设5个部室,市科学技术馆为二级单位。

、人员情况:

1、人员编制情况:编制人数14人,其中行政编制11人,工勤编制1人,事业编制2人。

2、实有人员情况:在职职工14人,其中行政人员12人、事业2人。

3、退休人员情况:退休人员9人,财政负担9

四、决算经费收支情况

(一)收入情况

本年度预算总收入为516.05万元。其中:财政拨款收入502.44万元,上年结转13.61万元。

(二)支出情况

本年度科学技术支出371.20万元,其中:科技馆支出28.34万元,年末结转和结余144.86万元。

五、收支增减变化情况

由于公务员工资调整致使基本支出项决算超出预算;由于2016年开展咸宁市科学技术协会第四次代表大会,导致科协部分工作延期,项目支出决算低于预算。

六、机关运行经费执行情况

本年支出共计371.20万元。其中:基本支出264.43万元,包括科技馆站283446.5元;项目支出106.77万元,包括科普活动支出36.4万元,青少年科技活动支出18.3万元,学术交流活动支出1万元,其他科学技术普及支出51.07万元。

七、政府采购执行情况

本年度政府采购77.03万元。其中:标准公用经费采购5.6万元,项目经费采购71.43万元。

八、“三公”经费支出

1公车运行费

2016年末我单位保有一般性公务用车1台,没有新购公车,公车改革处置车辆1台,全年公务用车运行费用支出2.03万元,比去年总数7.50万元减少5.47万元

2公务接待费

2016年本单位公务接待支出0.88万元,全年总计共接待18批次、125人次,与去年相比支出金额、接待批次和人数均有下降。

3因公出国(境)费

单位严格落实因公出国(境)审批制度,2016年我单位没有因公出国(境)。

“三公经费”呈下降趋势,主要原因是本年度按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格执行开支范围和开支标准,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                         公开04表

                                    部门:咸宁市科学技术协会                                       金额单位:万元

           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 502.44 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 371.20 371.20 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 502.44 本年支出合计 54 371.20 371.20 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 13.61 年末财政拨款结转和结余 56 144.86 144.86 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 13.61   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 516.05 总计 60 516.05 516.05 0.00

                           注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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